Está disponível no sistema, mais um relatório para análise em sua empresa. Trata-se em analisar os produtos comprados em um determinado período ou de um fornecedor, que ainda não foram vendidos.
A tela de seleção, solicitará os seguintes campos:
Empresa: Código da empresa (Matriz/Filial)
Fornecedor: Código do fornecedor
Período de compra
Período de venda
O resultado do filtro, será apresentando no formato GridMC, com os seguintes campos para consulta:
Empresa e Nome da empresa
Documento (NF de compra)
Dta.Registro (Data em que a NF foi registrada no banco de dados)
Fornecedor e Nome do fornecedor
Produto e Descrição do produto
Quantidade e Valor Total
O campo "Valor Total" é o valor da NF + impostos + frete e outras despesas, ou seja, o valor final da mercadoria em seu estoque.
O software automaticamente analisa as operações 2 como venda e 50 com compra, para alterar ou incluir mais operações, configure nos indicadores do sistema. Para informar mais de uma operação de venda (exemplo), utilize da seguinte forma: 1,2,3,4,5
A mesma configuração é válida para as operações de compra.
Os indicadores utilizados no relatório são os seguintes:
213900 - Operacoes de compra
213900 - Operacoes de venda
Dúvidas de como utilizar e ou configurar entre em contato com o nosso suporte.
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